Couverture de la taxe de vente, de la TVA et de la TPS dans 100+ pays
La « taxe de vente » veut dire quelque chose de différent dans chaque pays, de la taxe elle-même aux règles d’inscription, aux exigences de production et à la représentation locale qui l’accompagnent. Kintsugi gère ces différences dans chaque marché que nous couvrons.
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Choisi par 7 000+ entreprises
Couverture mondiale
Filtrez par région pour vérifier nos marchés partout dans le monde. Certains marchés exigent une représentation fiscale : un représentant inscrit localement qui partage la responsabilité juridique des déclarations et des inscriptions d’un vendeur étranger. Nous pouvons vous aider à vous y retrouver.
| Marché | Type de taxe | Statut | Remarques |
|---|---|---|---|
| Afrique du SudTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
| AlbanieTVA (TVSH) · Représentation fiscale requise | TVA (TVSH) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| AlgérieTVA | TVA | Disponible | — |
| AllemagneTVA (MwSt) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (MwSt) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| AngolaTVA (IVA) | TVA (IVA) | Disponible | — |
| Arabie saouditeTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
| ArgentineTVA (IVA) · Aucune inscription requise pour les vendeurs non résidents | TVA (IVA) | Disponible | Aucune inscription requise pour les vendeurs non résidents |
| ArménieTVA | TVA | Disponible | — |
| AustralieTPS | TPS | Disponible | — |
| AutricheTVA (USt) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (USt) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| Azerbaïdjan | — | À venir | — |
| BahamasTVA | TVA | Disponible | — |
| BahreïnTVA | TVA | Disponible | — |
| BangladeshTVA | TVA | À venir | — |
| BarbadeTVA | TVA | Disponible | — |
| BélarusTVA (NDS) | TVA (NDS) | Disponible | — |
| BelgiqueTVA (BTW) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (BTW) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| Bélize | — | À venir | — |
| Bolivie | — | À venir | — |
| Bosnie-HerzégovineTVA (PDV) · Représentation fiscale requise | TVA (PDV) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| Botswana | — | À venir | — |
| Brunéi | — | À venir | — |
| BulgarieTVA (DDS) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (DDS) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| CambodgeTVA | TVA | Disponible | — |
| CamerounTVA | TVA | Disponible | — |
| CanadaTPS / TVH / TVP / TVQ | TPS / TVH / TVP / TVQ | Disponible | — |
| ChiliTVA (IVA) | TVA (IVA) | Disponible | — |
| ChineTVA · Aucune inscription à la TVA requise pour les fournisseurs SaaS non résidents | TVA | À venir | Aucune inscription à la TVA requise pour les fournisseurs SaaS non résidents |
| ChypreTVA (FPA) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (FPA) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| ColombieTVA (IVA) | TVA (IVA) | Disponible | — |
| Congo-KinshasaTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
| Corée du SudTVA | TVA | Disponible | — |
| Costa RicaTVA (IVA) | TVA (IVA) | Disponible | — |
| CroatieTVA (PDV) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (PDV) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| DanemarkTVA (moms) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (moms) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| ÉgypteTVA | TVA | Disponible | — |
| Émirats arabes unisTVA | TVA | Disponible | — |
| ÉquateurTVA (IVA) | TVA (IVA) | Disponible | — |
| EspagneTVA (IVA) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (IVA) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| EstonieTVA (KM) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (KM) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| États-UnisTaxe de vente | Taxe de vente | Disponible | — |
| ÉthiopieTVA | TVA | Disponible | — |
| FinlandeTVA (ALV) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (ALV) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| FranceTVA · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| GéorgieTVA | TVA | Disponible | — |
| GhanaTVA | TVA | Disponible | — |
| GrèceTVA (FPA) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (FPA) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| GuatemalaTVA (IVA) | TVA (IVA) | Disponible | — |
| GuinéeTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
| Guyana | — | À venir | — |
| Honduras | — | À venir | — |
| HongrieTVA (ÁFA) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (ÁFA) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| IndeTPS · Représentation fiscale requise | TPS | Disponible | Représentation fiscale requise |
| IndonésieTVA (PPN) | TVA (PPN) | Disponible | — |
| Irak | — | À venir | — |
| IrlandeTVA · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| IslandeTVA (VSK) | TVA (VSK) | Disponible | — |
| IsraëlTVA | TVA | Disponible | — |
| ItalieTVA (IVA) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (IVA) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| Jamaïque | — | À venir | — |
| JaponTaxe à la consommation · Représentation fiscale requise | Taxe à la consommation | Disponible | Représentation fiscale requise |
| JordanieTPS | TPS | Disponible | — |
| KazakhstanTVA (NDS) | TVA (NDS) | Disponible | — |
| KenyaTVA | TVA | Disponible | — |
| LettonieTVA (PVN) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (PVN) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| Liban | — | À venir | — |
| LiechtensteinTVA (MwSt) · Représentation fiscale requise | TVA (MwSt) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| LituanieTVA (PVM) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (PVM) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| LuxembourgTVA · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| Macédoine du NordTVA (DDV) · Représentation fiscale requise | TVA (DDV) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| MalaisieTaxe sur les ventes et services (SST) | Taxe sur les ventes et services (SST) | Disponible | — |
| MalteTVA · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| MarocTVA | TVA | Disponible | — |
| MauritanieTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
| MexiqueTVA (IVA) · Représentation fiscale requise | TVA (IVA) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| MoldavieTVA | TVA | Disponible | — |
| Mongolie | — | À venir | — |
| MonténégroTVA (PDV) · Représentation fiscale requise | TVA (PDV) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| Namibie | — | À venir | — |
| NépalTVA | TVA | Disponible | — |
| Nicaragua | — | À venir | — |
| NigériaTVA | TVA | Disponible | — |
| NorvègeTVA (MVA) | TVA (MVA) | Disponible | — |
| Nouvelle-ZélandeTPS | TPS | Disponible | — |
| OmanTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
| OugandaTVA | TVA | Disponible | — |
| OuzbékistanTVA (QQS) | TVA (QQS) | Disponible | — |
| PakistanTaxe de vente | Taxe de vente | À venir | — |
| PanamaTVA (ITBMS) · Aucune inscription requise pour les vendeurs non résidents | TVA (ITBMS) | Disponible | Aucune inscription requise pour les vendeurs non résidents |
| Paraguay | — | À venir | — |
| Pays-BasTVA (BTW) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (BTW) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| PérouTVA (IGV) | TVA (IGV) | Disponible | — |
| PhilippinesTVA | TVA | Disponible | — |
| PologneTVA · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| PortugalTVA (IVA) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (IVA) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| République dominicaine | — | À venir | — |
| RoumanieTVA · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| Royaume-UniTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
| Rwanda | — | À venir | — |
| Salvador | — | À venir | — |
| SénégalTVA | TVA | Disponible | — |
| SerbieTVA (PDV) · Représentation fiscale requise | TVA (PDV) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| SingapourTPS | TPS | Disponible | — |
| SlovaquieTVA (DPH) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (DPH) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| SlovénieTVA (DDV) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (DDV) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| Sri LankaTVA | TVA | Disponible | — |
| SuèdeTVA (moms) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (moms) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| SuisseTVA (MWST) · Représentation fiscale requise | TVA (MWST) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| SurinameTVA (BTW) | TVA (BTW) | Disponible | — |
| TadjikistanTVA | TVA | Disponible | — |
| TaïwanTVA | TVA | Disponible | — |
| TanzanieTVA | TVA | Disponible | — |
| TchéquieTVA (DPH) · Guichet unique de l’UE (OSS) | TVA (DPH) | Disponible | Guichet unique de l’UE (OSS) |
| ThaïlandeTVA | TVA | Disponible | — |
| Tunisie | — | À venir | — |
| TurquieTVA (KDV) · Représentation fiscale requise | TVA (KDV) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| UkraineTVA (PDV) · Représentation fiscale requise | TVA (PDV) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| UruguayTVA (IVA) · Représentation fiscale requise | TVA (IVA) | Disponible | Représentation fiscale requise |
| Vénézuéla | — | À venir | — |
| VietnamTVA | TVA | Disponible | — |
| ZambieTVA | TVA | Disponible | — |
| ZimbabweTVA · Représentation fiscale requise | TVA | Disponible | Représentation fiscale requise |
États-Unis
Chaque État, y compris ceux à autonomie locale
Une couverture complète dans chaque État américain qui perçoit une taxe de vente : surveillance du nexus économique et physique, inscription, calcul et production. Dans les territoires à autonomie locale (home rule), comme l’Alabama, le Colorado, la Louisiane et d’autres, où des territoires locaux administrent leur propre taxe de vente séparément de l’État, Kintsugi calcule la taxe locale sur chaque transaction et produit les déclarations locales pour les inscriptions qu’elle détient. C’est une lacune fréquente des outils conçus uniquement pour les déclarations à l’échelle de l’État.
Canada
TPS, TVH, TVP et TVQ, toutes suivies
Le Canada superpose la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) à des taxes de vente provinciales qui varient selon la province : la taxe de vente harmonisée (TVH) dans les provinces qui ont combiné la taxe fédérale et la taxe provinciale en un seul taux, la taxe de vente provinciale (TVP) là où elle reste distincte, et la taxe de vente du Québec (TVQ).
Kintsugi suit et produit chacune de ces taxes par province, plutôt que de traiter le Canada comme une seule taxe.
UE et R.-U.
La TVA, le guichet unique et les seuils de vente à distance
Kintsugi s’occupe de l’inscription à la TVA et de la production des déclarations dans les États membres de l’UE et au Royaume-Uni. Pour les ventes entre entreprises d’un pays de l’UE à un autre, Kintsugi choisit entre l’autoliquidation et la TVA locale selon le numéro de TVA de votre client, le lieu d’expédition de la vente et le lieu de votre établissement.
Cela comprend le guichet unique (OSS) de l’UE, qui permet à un vendeur de produire une seule déclaration de TVA consolidée pour ses ventes transfrontalières B2C au lieu de s’inscrire dans chaque État membre, ainsi que le seuil de vente à distance qui détermine à partir de quand un vendeur établi dans l’UE doit la TVA dans un autre État membre.
Si vous achetez auprès de fournisseurs de l’UE ou du Royaume-Uni, consultez la page Récupération de la TVA déductible pour récupérer la TVA payée sur vos achats.
APAC, LATAM et MEA
Couverture en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique
Kintsugi couvre les régimes de TPS, de TVA et de taxe à la consommation dans des dizaines de pays d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, y compris les seuils et les règles d’autoliquidation entre entreprises qui changent dès que vous avez une présence physique dans un pays.
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