Cobertura de imposto sobre vendas, IVA e GST em 100+ países
“Imposto sobre vendas” significa algo diferente em cada país, desde o próprio imposto até as regras de registro, os requisitos de declaração e a representação local que vêm com ele. A Kintsugi lida com essas diferenças em cada mercado que cobrimos.
- Monitorar
- Registrar
- Declarar
- Recolher
Escolhida por 7.000+ empresas
Cobertura global
Filtre por região para conferir nossos mercados ao redor do mundo. Alguns mercados exigem representação fiscal: um representante registrado localmente que divide a responsabilidade legal pelas declarações e registros de um vendedor estrangeiro. Podemos ajudar você a lidar com eles.
| Mercado | Tipo de imposto | Status | Observações |
|---|---|---|---|
| África do SulIVA · Exige representação fiscal | IVA | Ativa | Exige representação fiscal |
| AlbâniaIVA (TVSH) · Exige representação fiscal | IVA (TVSH) | Ativa | Exige representação fiscal |
| AlemanhaIVA (MwSt) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (MwSt) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| AngolaIVA | IVA | Ativa | — |
| Arábia SauditaIVA · Exige representação fiscal | IVA | Ativa | Exige representação fiscal |
| ArgéliaIVA (TVA) | IVA (TVA) | Ativa | — |
| ArgentinaIVA · Vendedores não residentes não precisam se registrar | IVA | Ativa | Vendedores não residentes não precisam se registrar |
| ArmêniaIVA | IVA | Ativa | — |
| AustráliaGST | GST | Ativa | — |
| ÁustriaIVA (USt) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (USt) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Azerbaijão | — | Em breve | — |
| BahamasIVA | IVA | Ativa | — |
| BangladeshIVA | IVA | Em breve | — |
| BarbadosIVA | IVA | Ativa | — |
| BareinIVA | IVA | Ativa | — |
| BélgicaIVA (BTW) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (BTW) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Belize | — | Em breve | — |
| BielorrússiaIVA (NDS) | IVA (NDS) | Ativa | — |
| Bolívia | — | Em breve | — |
| Bósnia e HerzegovinaIVA (PDV) · Exige representação fiscal | IVA (PDV) | Ativa | Exige representação fiscal |
| Botsuana | — | Em breve | — |
| Brunei | — | Em breve | — |
| BulgáriaIVA (DDS) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (DDS) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| CamarõesIVA (TVA) | IVA (TVA) | Ativa | — |
| CambojaIVA | IVA | Ativa | — |
| CanadáGST / HST / PST / QST | GST / HST / PST / QST | Ativa | — |
| CazaquistãoIVA (NDS) | IVA (NDS) | Ativa | — |
| ChileIVA | IVA | Ativa | — |
| ChinaIVA · Fornecedores SaaS não residentes não precisam se registrar para o IVA | IVA | Em breve | Fornecedores SaaS não residentes não precisam se registrar para o IVA |
| ChipreIVA (FPA) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (FPA) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| ColômbiaIVA | IVA | Ativa | — |
| Congo - KinshasaIVA (TVA) · Exige representação fiscal | IVA (TVA) | Ativa | Exige representação fiscal |
| Coreia do SulIVA | IVA | Ativa | — |
| Costa RicaIVA | IVA | Ativa | — |
| CroáciaIVA (PDV) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (PDV) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| DinamarcaIVA (moms) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (moms) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| EgitoIVA | IVA | Ativa | — |
| El Salvador | — | Em breve | — |
| Emirados Árabes UnidosIVA | IVA | Ativa | — |
| EquadorIVA | IVA | Ativa | — |
| EslováquiaIVA (DPH) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (DPH) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| EslovêniaIVA (DDV) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (DDV) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| EspanhaIVA · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Estados UnidosImposto sobre vendas | Imposto sobre vendas | Ativa | — |
| EstôniaIVA (KM) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (KM) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| EtiópiaIVA | IVA | Ativa | — |
| FilipinasIVA | IVA | Ativa | — |
| FinlândiaIVA (ALV) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (ALV) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| FrançaIVA (TVA) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (TVA) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| GanaIVA | IVA | Ativa | — |
| GeórgiaIVA | IVA | Ativa | — |
| GréciaIVA (FPA) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (FPA) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| GuatemalaIVA | IVA | Ativa | — |
| Guiana | — | Em breve | — |
| GuinéIVA (TVA) · Exige representação fiscal | IVA (TVA) | Ativa | Exige representação fiscal |
| Honduras | — | Em breve | — |
| HungriaIVA (ÁFA) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (ÁFA) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| ÍndiaGST · Exige representação fiscal | GST | Ativa | Exige representação fiscal |
| IndonésiaIVA (PPN) | IVA (PPN) | Ativa | — |
| Iraque | — | Em breve | — |
| IrlandaIVA · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| IslândiaIVA (VSK) | IVA (VSK) | Ativa | — |
| IsraelIVA | IVA | Ativa | — |
| ItáliaIVA · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Jamaica | — | Em breve | — |
| JapãoImposto sobre o consumo · Exige representação fiscal | Imposto sobre o consumo | Ativa | Exige representação fiscal |
| JordâniaGST | GST | Ativa | — |
| LetôniaIVA (PVN) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (PVN) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Líbano | — | Em breve | — |
| LiechtensteinIVA (MwSt) · Exige representação fiscal | IVA (MwSt) | Ativa | Exige representação fiscal |
| LituâniaIVA (PVM) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (PVM) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| LuxemburgoIVA (TVA) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (TVA) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Macedônia do NorteIVA (DDV) · Exige representação fiscal | IVA (DDV) | Ativa | Exige representação fiscal |
| MalásiaImposto sobre vendas e serviços (SST) | Imposto sobre vendas e serviços (SST) | Ativa | — |
| MaltaIVA · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| MarrocosIVA (TVA) | IVA (TVA) | Ativa | — |
| MauritâniaIVA (TVA) · Exige representação fiscal | IVA (TVA) | Ativa | Exige representação fiscal |
| MéxicoIVA · Exige representação fiscal | IVA | Ativa | Exige representação fiscal |
| MoldáviaIVA (TVA) | IVA (TVA) | Ativa | — |
| Mongólia | — | Em breve | — |
| MontenegroIVA (PDV) · Exige representação fiscal | IVA (PDV) | Ativa | Exige representação fiscal |
| Namíbia | — | Em breve | — |
| NepalIVA | IVA | Ativa | — |
| Nicarágua | — | Em breve | — |
| NigériaIVA | IVA | Ativa | — |
| NoruegaIVA (MVA) | IVA (MVA) | Ativa | — |
| Nova ZelândiaGST | GST | Ativa | — |
| OmãIVA · Exige representação fiscal | IVA | Ativa | Exige representação fiscal |
| Países BaixosIVA (BTW) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (BTW) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| PanamáIVA (ITBMS) · Vendedores não residentes não precisam se registrar | IVA (ITBMS) | Ativa | Vendedores não residentes não precisam se registrar |
| PaquistãoImposto sobre vendas | Imposto sobre vendas | Em breve | — |
| Paraguai | — | Em breve | — |
| PeruIVA (IGV) | IVA (IGV) | Ativa | — |
| PolôniaIVA · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| PortugalIVA · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| QuêniaIVA | IVA | Ativa | — |
| Reino UnidoIVA · Exige representação fiscal | IVA | Ativa | Exige representação fiscal |
| República Dominicana | — | Em breve | — |
| RomêniaIVA (TVA) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (TVA) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Ruanda | — | Em breve | — |
| SenegalIVA (TVA) | IVA (TVA) | Ativa | — |
| SérviaIVA (PDV) · Exige representação fiscal | IVA (PDV) | Ativa | Exige representação fiscal |
| SingapuraGST | GST | Ativa | — |
| Sri LankaIVA | IVA | Ativa | — |
| SuéciaIVA (moms) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (moms) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| SuíçaIVA (MWST) · Exige representação fiscal | IVA (MWST) | Ativa | Exige representação fiscal |
| SurinameIVA (BTW) | IVA (BTW) | Ativa | — |
| TadjiquistãoIVA | IVA | Ativa | — |
| TailândiaIVA | IVA | Ativa | — |
| TaiwanIVA | IVA | Ativa | — |
| TanzâniaIVA | IVA | Ativa | — |
| TchéquiaIVA (DPH) · One-Stop Shop (OSS) da UE | IVA (DPH) | Ativa | One-Stop Shop (OSS) da UE |
| Tunísia | — | Em breve | — |
| TurquiaIVA (KDV) · Exige representação fiscal | IVA (KDV) | Ativa | Exige representação fiscal |
| UcrâniaIVA (PDV) · Exige representação fiscal | IVA (PDV) | Ativa | Exige representação fiscal |
| UgandaIVA | IVA | Ativa | — |
| UruguaiIVA · Exige representação fiscal | IVA | Ativa | Exige representação fiscal |
| UzbequistãoIVA (QQS) | IVA (QQS) | Ativa | — |
| Venezuela | — | Em breve | — |
| VietnãIVA | IVA | Ativa | — |
| ZâmbiaIVA | IVA | Ativa | — |
| ZimbábueIVA · Exige representação fiscal | IVA | Ativa | Exige representação fiscal |
Estados Unidos
Todos os estados, inclusive os de autonomia local
Cobertura completa em todos os estados dos EUA com imposto sobre vendas: monitoramento de nexo econômico e físico, registro, cálculo e declaração. Nas jurisdições com autonomia local (home rule), como Alabama, Colorado, Louisiana e outras, em que as jurisdições locais administram o próprio imposto sobre vendas separadamente do estado, a Kintsugi calcula o imposto local em cada transação e entrega as declarações locais dos registros que mantém. Essa é uma lacuna comum em ferramentas criadas só para declarações em nível estadual.
Canadá
GST, HST, PST e QST, tudo acompanhado
O Canadá combina um imposto federal sobre bens e serviços (GST) com impostos provinciais sobre vendas que variam de província para província: o imposto harmonizado sobre vendas (HST) nas províncias que unificaram o imposto federal e o provincial em uma só alíquota, o imposto provincial sobre vendas (PST) onde ele é mantido separado e o imposto sobre vendas de Quebec (QST).
A Kintsugi acompanha e declara cada um desses impostos por província, em vez de tratar o Canadá como um único imposto.
UE e Reino Unido
IVA, o One-Stop Shop e os limites de vendas a distância
A Kintsugi cuida do registro e da declaração de IVA nos Estados-membros da UE e no Reino Unido. Nas vendas a empresas entre países da UE, ela decide entre a autoliquidação (reverse charge) e o IVA local com base no número de IVA do seu cliente, no local de onde a venda é enviada e no local do seu estabelecimento.
Isso inclui o regime One-Stop Shop (OSS) da UE, que permite ao vendedor apresentar uma única declaração de IVA consolidada para vendas B2C internacionais em vez de se registrar em cada Estado-membro separadamente, e o limite de vendas a distância que define quando um vendedor estabelecido na UE passa a dever IVA em outro Estado-membro.
Se você compra de fornecedores da UE ou do Reino Unido, veja Recuperação de IVA para recuperar o IVA pago nas suas compras.
APAC, LATAM e MEA
Cobertura na Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África
A Kintsugi cobre regimes de GST, IVA e impostos sobre o consumo em dezenas de países da Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África, incluindo os limites e as regras de autoliquidação (reverse charge) em vendas a empresas que mudam quando você tem presença física em um país.
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