Cobertura del impuesto sobre las ventas, el IVA y el GST en 100+ países
El “impuesto sobre las ventas” significa algo distinto en cada país, desde el impuesto mismo hasta las reglas de registro, los requisitos de presentación y la representación local que lo acompañan. Kintsugi gestiona esas diferencias en cada mercado que cubrimos.
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7,000+ empresas confían en nosotros
Cobertura global
Filtre por región para consultar nuestros mercados en todo el mundo. Algunos mercados exigen representación fiscal: un representante registrado localmente que comparte la responsabilidad legal por las declaraciones y los registros de un vendedor extranjero. Podemos ayudarle a gestionarlos.
| Mercado | Tipo de impuesto | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| AlbaniaIVA (TVSH) · Requiere representación fiscal | IVA (TVSH) | Activo | Requiere representación fiscal |
| AlemaniaIVA (MwSt) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (MwSt) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| AngolaIVA | IVA | Activo | — |
| Arabia SauditaIVA · Requiere representación fiscal | IVA | Activo | Requiere representación fiscal |
| ArgeliaIVA (TVA) | IVA (TVA) | Activo | — |
| ArgentinaIVA · Los vendedores no residentes no necesitan registrarse | IVA | Activo | Los vendedores no residentes no necesitan registrarse |
| ArmeniaIVA | IVA | Activo | — |
| AustraliaGST | GST | Activo | — |
| AustriaIVA (USt) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (USt) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| Azerbaiyán | — | Próximamente | — |
| BahamasIVA | IVA | Activo | — |
| BangladésIVA | IVA | Próximamente | — |
| BarbadosIVA | IVA | Activo | — |
| BaréinIVA | IVA | Activo | — |
| BélgicaIVA (BTW) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (BTW) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| Belice | — | Próximamente | — |
| BielorrusiaIVA (NDS) | IVA (NDS) | Activo | — |
| Bolivia | — | Próximamente | — |
| Bosnia-HerzegovinaIVA (PDV) · Requiere representación fiscal | IVA (PDV) | Activo | Requiere representación fiscal |
| Botsuana | — | Próximamente | — |
| Brunéi | — | Próximamente | — |
| BulgariaIVA (DDS) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (DDS) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| CamboyaIVA | IVA | Activo | — |
| CamerúnIVA (TVA) | IVA (TVA) | Activo | — |
| CanadáGST / HST / PST / QST | GST / HST / PST / QST | Activo | — |
| ChequiaIVA (DPH) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (DPH) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| ChileIVA | IVA | Activo | — |
| ChinaIVA · Los proveedores SaaS no residentes no necesitan registrarse para el IVA | IVA | Próximamente | Los proveedores SaaS no residentes no necesitan registrarse para el IVA |
| ChipreIVA (FPA) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (FPA) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| ColombiaIVA | IVA | Activo | — |
| Corea del SurIVA | IVA | Activo | — |
| Costa RicaIVA | IVA | Activo | — |
| CroaciaIVA (PDV) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (PDV) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| DinamarcaIVA (moms) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (moms) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| EcuadorIVA | IVA | Activo | — |
| EgiptoIVA | IVA | Activo | — |
| El Salvador | — | Próximamente | — |
| Emiratos Árabes UnidosIVA | IVA | Activo | — |
| EslovaquiaIVA (DPH) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (DPH) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| EsloveniaIVA (DDV) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (DDV) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| EspañaIVA · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| Estados UnidosImpuesto sobre las ventas | Impuesto sobre las ventas | Activo | — |
| EstoniaIVA (KM) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (KM) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| EtiopíaIVA | IVA | Activo | — |
| FilipinasIVA | IVA | Activo | — |
| FinlandiaIVA (ALV) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (ALV) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| FranciaIVA (TVA) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (TVA) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| GeorgiaIVA | IVA | Activo | — |
| GhanaIVA | IVA | Activo | — |
| GreciaIVA (FPA) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (FPA) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| GuatemalaIVA | IVA | Activo | — |
| GuineaIVA (TVA) · Requiere representación fiscal | IVA (TVA) | Activo | Requiere representación fiscal |
| Guyana | — | Próximamente | — |
| Honduras | — | Próximamente | — |
| HungríaIVA (ÁFA) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (ÁFA) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| IndiaGST · Requiere representación fiscal | GST | Activo | Requiere representación fiscal |
| IndonesiaIVA (PPN) | IVA (PPN) | Activo | — |
| Irak | — | Próximamente | — |
| IrlandaIVA · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| IslandiaIVA (VSK) | IVA (VSK) | Activo | — |
| IsraelIVA | IVA | Activo | — |
| ItaliaIVA · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| Jamaica | — | Próximamente | — |
| JapónImpuesto al consumo · Requiere representación fiscal | Impuesto al consumo | Activo | Requiere representación fiscal |
| JordaniaGST | GST | Activo | — |
| KazajistánIVA (NDS) | IVA (NDS) | Activo | — |
| KeniaIVA | IVA | Activo | — |
| LetoniaIVA (PVN) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (PVN) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| Líbano | — | Próximamente | — |
| LiechtensteinIVA (MwSt) · Requiere representación fiscal | IVA (MwSt) | Activo | Requiere representación fiscal |
| LituaniaIVA (PVM) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (PVM) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| LuxemburgoIVA (TVA) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (TVA) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| Macedonia del NorteIVA (DDV) · Requiere representación fiscal | IVA (DDV) | Activo | Requiere representación fiscal |
| MalasiaImpuesto sobre ventas y servicios (SST) | Impuesto sobre ventas y servicios (SST) | Activo | — |
| MaltaIVA · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| MarruecosIVA (TVA) | IVA (TVA) | Activo | — |
| MauritaniaIVA (TVA) · Requiere representación fiscal | IVA (TVA) | Activo | Requiere representación fiscal |
| MéxicoIVA · Requiere representación fiscal | IVA | Activo | Requiere representación fiscal |
| MoldaviaIVA (TVA) | IVA (TVA) | Activo | — |
| Mongolia | — | Próximamente | — |
| MontenegroIVA (PDV) · Requiere representación fiscal | IVA (PDV) | Activo | Requiere representación fiscal |
| Namibia | — | Próximamente | — |
| NepalIVA | IVA | Activo | — |
| Nicaragua | — | Próximamente | — |
| NigeriaIVA | IVA | Activo | — |
| NoruegaIVA (MVA) | IVA (MVA) | Activo | — |
| Nueva ZelandaGST | GST | Activo | — |
| OmánIVA · Requiere representación fiscal | IVA | Activo | Requiere representación fiscal |
| Países BajosIVA (BTW) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (BTW) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| PakistánImpuesto sobre las ventas | Impuesto sobre las ventas | Próximamente | — |
| PanamáIVA (ITBMS) · Los vendedores no residentes no necesitan registrarse | IVA (ITBMS) | Activo | Los vendedores no residentes no necesitan registrarse |
| Paraguay | — | Próximamente | — |
| PerúIVA (IGV) | IVA (IGV) | Activo | — |
| PoloniaIVA · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| PortugalIVA · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| Reino UnidoIVA · Requiere representación fiscal | IVA | Activo | Requiere representación fiscal |
| República Democrática del CongoIVA (TVA) · Requiere representación fiscal | IVA (TVA) | Activo | Requiere representación fiscal |
| República Dominicana | — | Próximamente | — |
| Ruanda | — | Próximamente | — |
| RumaniaIVA (TVA) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (TVA) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| SenegalIVA (TVA) | IVA (TVA) | Activo | — |
| SerbiaIVA (PDV) · Requiere representación fiscal | IVA (PDV) | Activo | Requiere representación fiscal |
| SingapurGST | GST | Activo | — |
| Sri LankaIVA | IVA | Activo | — |
| SudáfricaIVA · Requiere representación fiscal | IVA | Activo | Requiere representación fiscal |
| SueciaIVA (moms) · Ventanilla Única (OSS) de la UE | IVA (moms) | Activo | Ventanilla Única (OSS) de la UE |
| SuizaIVA (MWST) · Requiere representación fiscal | IVA (MWST) | Activo | Requiere representación fiscal |
| SurinamIVA (BTW) | IVA (BTW) | Activo | — |
| TailandiaIVA | IVA | Activo | — |
| TaiwánIVA | IVA | Activo | — |
| TanzaniaIVA | IVA | Activo | — |
| TayikistánIVA | IVA | Activo | — |
| Túnez | — | Próximamente | — |
| TurquíaIVA (KDV) · Requiere representación fiscal | IVA (KDV) | Activo | Requiere representación fiscal |
| UcraniaIVA (PDV) · Requiere representación fiscal | IVA (PDV) | Activo | Requiere representación fiscal |
| UgandaIVA | IVA | Activo | — |
| UruguayIVA · Requiere representación fiscal | IVA | Activo | Requiere representación fiscal |
| UzbekistánIVA (QQS) | IVA (QQS) | Activo | — |
| Venezuela | — | Próximamente | — |
| VietnamIVA | IVA | Activo | — |
| ZambiaIVA | IVA | Activo | — |
| ZimbabueIVA · Requiere representación fiscal | IVA | Activo | Requiere representación fiscal |
Estados Unidos
Cada estado, incluidos los de autonomía local
Cobertura completa en cada estado de EE. UU. con impuesto sobre las ventas: monitoreo de nexo económico y físico, registro, cálculo y presentación. En las jurisdicciones de autonomía local (home rule), como Alabama, Colorado, Luisiana y otras, donde las jurisdicciones locales administran su propio impuesto sobre las ventas por separado del estado, Kintsugi calcula el impuesto local en cada transacción y presenta las declaraciones locales de los registros que tiene. Es una brecha común en las herramientas creadas solo para presentaciones a nivel estatal.
Canadá
GST, HST, PST y QST, todos bajo control
Canadá combina un impuesto federal sobre bienes y servicios (GST) con impuestos provinciales sobre las ventas que varían según la provincia: el impuesto armonizado sobre las ventas (HST) en las provincias que unieron el impuesto federal y el provincial en una sola tasa, el impuesto provincial sobre las ventas (PST) donde se mantiene por separado, y el impuesto sobre las ventas de Quebec (QST).
Kintsugi lleva el control y presenta cada uno de estos impuestos por provincia, en lugar de tratar a Canadá como un solo impuesto.
UE y Reino Unido
IVA, la Ventanilla Única y los umbrales de ventas a distancia
Kintsugi se encarga del registro y la presentación del IVA en los Estados miembros de la UE y en el Reino Unido. En las ventas a empresas entre países de la UE, decide entre la inversión del sujeto pasivo y el IVA local según el número de IVA de su cliente, el lugar desde donde se envía la venta y el lugar de su establecimiento.
Eso incluye la Ventanilla Única (OSS) de la UE, que permite a un vendedor presentar una sola declaración de IVA consolidada para sus ventas B2C transfronterizas en lugar de registrarse en cada Estado miembro por separado, y el umbral de ventas a distancia que determina cuándo un vendedor establecido en la UE empieza a deber IVA en otro Estado miembro.
Si le compra a proveedores de la UE o del Reino Unido, consulte Recuperación del IVA acreditable para recuperar el IVA de sus compras.
APAC, LATAM y MEA
Cobertura en Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África
Kintsugi cubre regímenes de GST, IVA e impuestos al consumo en decenas de países de Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África, incluidos los umbrales y las reglas de inversión del sujeto pasivo en ventas a empresas que cambian cuando usted tiene presencia física en un país.
¿No sabe dónde tiene exposición fiscal?
Descúbralo antes de que se convierta en un problema.