Betreiben Sie Ihr Unternehmen seit Jahren und haben festgestellt, dass Sie vor einem Jahr einen Nexus ausgelöst haben und nun nicht erhobene und nicht gezahlte Sales Tax anfällt? Sie sind besorgt und verunsichert, wissen nicht, was Sie als Nächstes tun sollen, und wollen handeln, bevor eine Prüfung ausgelöst wird und die Steuerbehörde IRS vor Ihrer Tür steht.
Diese Seite richtet sich an alle, die sich genau in dieser Lage befinden. Legen wir also ohne Umschweife los!
Was sind nicht erhobene und nicht gezahlte Sales Tax?
Nicht erhobene und nicht gezahlte Sales Tax bezeichnet Sales Tax, die ein Unternehmen von seinen Kunden hätte erheben müssen, aber nicht erhoben hat, oder Steuer, die erhoben, aber nicht an die zuständige Steuerbehörde abgeführt wurde. Das Problem entsteht, wenn Unternehmen ihre Pflichten bei der Sales Tax vernachlässigen oder ihre Steuerpflichten falsch einschätzen.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Manche wissen nicht, dass sie den Nexus erreicht haben und mit der Erhebung beginnen müssten. Andere nehmen an, dass der Marketplace Facilitator die Steuern für sie übernimmt, und in vielen Fällen sind Händler von dem ganzen Verfahren überfordert und wissen nicht, wo sie anfangen sollen.
Manche registrieren sich und erheben Steuern, führen sie aber nicht an die Steuerbehörde ab. Die Abführung gehört zum gesamten Ablauf und darf nicht übersehen werden.
Praxisbeispiel
Mindy betreibt Snug&Comfy Crafter, einen Online-Shop für handgefertigte Wohndekoration, personalisierte Geschenke und mehr. Sie hat das Geschäft 2019 als kleinen Etsy-Shop gegründet und nur innerhalb ihres Heimatstaats Illinois versandt. Anfangs waren die Umsätze bescheiden, im Schnitt etwa 5.000 $ pro Monat. Deshalb registrierte sie sich nur für eine Sales-Tax-Genehmigung in Illinois und erhob Steuern bei Kunden in diesem Bundesstaat.
Bis 2023 war Snug&Comfy Crafter deutlich gewachsen. Mindy startete ihren eigenen Shopify-Shop, trat dem Verkäuferprogramm von Amazon bei und nahm an Online-Handwerksmärkten teil. Sie begann, an Kunden in den gesamten USA zu liefern, und schaltete sogar Facebook-Werbung für Käufer in Texas, Kalifornien, Georgia und Florida.
Ende 2023 lag Mindys Umsatz bei über 250.000 $ im Jahr, mit einem großen Kundenstamm in Texas (120.000 $ Umsatz), Kalifornien (90.000 $), Georgia (105.000 $) und Florida (150.000 $). Das Überschreiten der Umsatzschwellen in einigen dieser Bundesstaaten löste jedoch einen wirtschaftlichen Nexus aus, sodass sie gesetzlich verpflichtet war, sich für eine Sales-Tax-Genehmigung zu registrieren und von Käufern in diesen Bundesstaaten Sales Tax zu erheben. In Texas und Kalifornien war sie auf der sicheren Seite, doch in Florida und Georgia, wo die Umsatzschwelle bei 100.000 $ liegt, löste Mindy einen Nexus aus.
Anfang 2024 erhält Mindy ein Behördenschreiben des Florida Department of Revenue. Darin steht:
Sie hat sich nicht für die Erhebung der Sales Tax registriert, nachdem sie die Schwelle für den wirtschaftlichen Nexus in Florida von 100.000 $ überschritten hatte.
Sie schuldet Steuern für Verkäufe in Florida nach, rund 9.000 $ nicht gezahlte Sales Tax (6 % von 150.000 $ Umsatz).
Säumniszuschläge und Zinsen wurden hinzugerechnet, wodurch sich der Gesamtbetrag auf 10.800 $ erhöht.
Wenn sie nicht nachkommt, kann der Bundesstaat eine förmliche Prüfung durchführen und weitere Strafen verhängen.
Mindy gerät in Panik. Sie hatte in Florida nie Geld für die Sales Tax zurückgelegt, weil sie sie von ihren Kunden gar nicht erhoben hatte. Jetzt muss sie die Steuer aus eigener Tasche zahlen, was ihre Gewinne schmälert.
In diesem Szenario hat Mindy gerade ein Behördenschreiben aus Florida erhalten. Was, wenn Georgia in einer Woche oder in einem Monat dasselbe tut? Stellen Sie sich Mindys Belastung vor. Statt sich über das Wachstum ihres Unternehmens zu freuen, quälen sie Steuerverbindlichkeiten.
Warum erheben so viele keine Sales Tax?
Mindys Fall ist kein Einzelfall. Viele Inhaber kleiner Unternehmen erheben aus folgenden Gründen unbeabsichtigt keine Sales Tax:
Sie überwachen die Schwellenwerte für den wirtschaftlichen Nexus nicht und nehmen an, dass sie Sales Tax nur in ihrem Heimatstaat zahlen müssen.
Sie haben Mühe mit der Compliance in mehreren Bundesstaaten wegen verwirrender und uneinheitlicher Gesetze der Bundesstaaten.
Sie glauben, dass Marketplaces die gesamte Erhebung der Sales Tax übernehmen, wenn sie über mehrere Kanäle verkaufen.
Sie verschieben die Registrierung für Sales-Tax-Genehmigungen, weil das Verfahren überwältigend wirkt.
Folgen, wenn Sales Tax nicht erhoben und abgeführt wird
Wer Sales Tax nicht erhebt und abführt, muss mit ernsten finanziellen und rechtlichen Folgen rechnen. Steuerbehörden verfolgen nicht gezahlte Sales Tax konsequent, weil sie als treuhänderisch verwaltetes Geld gilt, das im Auftrag des Bundesstaats von Kunden erhoben wird. Dies sind die wichtigsten Folgen eines Verstoßes.
Wenn ein Unternehmen keine Sales Tax erhebt, muss es sie trotzdem aus eigener Tasche zahlen, sobald die Steuerbehörden das Problem entdecken.
Das kann zu hohen, unerwarteten Steuerforderungen führen, die die Gewinne schmälern.
Bundesstaaten verhängen hohe Strafen, wenn man sich nicht registriert, keine Sales Tax erhebt oder sie nicht abführt.
Auf nicht gezahlte Steuern laufen täglich Zinsen auf, die die Gesamtverbindlichkeit erhöhen.
Unternehmen, die sich nicht an die Vorgaben halten, können für eine Prüfung der Sales Tax markiert werden und müssen dann detaillierte Transaktionsunterlagen für mehrere Jahre vorlegen.
Prüfungen können teuer und zeitaufwendig sein und zu weiteren Strafen führen.
Manche Bundesstaaten bieten Rabatte für frühzeitige Zahlung oder Anreize für regelkonformes Verhalten.
Ist ein Unternehmen nicht regelkonform, verliert es diese Vorteile.
✔ Die Steuerbehörden der Bundesstaaten können rechtliche Schritte einleiten
Wenn ein Unternehmen wiederholt keine Sales Tax zahlt, kann der Bundesstaat rechtlich vorgehen, auch mit Steuerpfandrechten oder sogar strafrechtlichen Vorwürfen.
Manche Bundesstaaten werten vorsätzliche Nichtzahlung als Steuerbetrug, was zu härteren Strafen führt.
✔ Sales-Tax-Pfandrechte und Beschlagnahme von Betriebsvermögen
Bundesstaaten können ein Steuerpfandrecht auf das Vermögen eines Unternehmens eintragen, was Kredite oder den Verkauf des Unternehmens erschwert.
In extremen Fällen können Steuerbehörden Vermögenswerte beschlagnahmen oder Bankkonten sperren.
✔ Aussetzung oder Entzug der Gewerbeerlaubnis
Manche Bundesstaaten setzen Gewerbeerlaubnisse bei Nichtzahlung der Sales Tax aus oder entziehen sie.
Das kann Unternehmen zwingen, den Betrieb einzustellen, bis die Regelkonformität wiederhergestellt ist.
✔ Persönliche Haftung der Inhaber
In vielen Bundesstaaten können Inhaber, Geschäftsführer oder verantwortliche Personen persönlich für nicht gezahlte Sales Tax haften.
Das bedeutet: Selbst wenn ein Unternehmen schließt, kann der Inhaber weiterhin Schulden aus der Sales Tax haben.
✔ Negative Auswirkungen auf Bonität und Finanzierung des Unternehmens
Nicht gezahlte Sales Tax kann die Bonität eines Unternehmens beeinträchtigen und Kredite oder Finanzierungen erschweren.
Kreditgeber können offene Steuerverbindlichkeiten als hohen Risikofaktor werten.
Die Steuerbehörden der Bundesstaaten veröffentlichen Listen säumiger Steuerzahler, was dem Ruf eines Unternehmens schaden kann.
Kunden und Partner können das Vertrauen in ein Unternehmen verlieren, das wegen Verstößen markiert wurde.
Wenn Kunden später feststellen, dass ihnen die Steuer falsch (oder gar nicht) berechnet wurde, können sie Erstattungen verlangen oder Beschwerde einlegen.
Unternehmen können wegen unsachgemäßer Behandlung der Steuer in Streitfälle oder Rückbuchungen geraten.
Die Registrierung für die Sales Tax verstehen
Die Registrierung für die Sales Tax ist das Verfahren, mit dem ein Unternehmen bei den Steuerbehörden eines Bundesstaats eine Genehmigung oder Lizenz erhält, die es berechtigt, Sales Tax rechtmäßig zu erheben und abzuführen. Das ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen verkaufen, weil er die Einhaltung der Gesetze der Bundesstaaten sichert und teure Strafen verhindert.
Ein Unternehmen muss sich in jedem Bundesstaat für die Sales Tax registrieren, in dem es Nexus hat. Der Nexus kann auf mehrere Arten entstehen, etwa durch physische Präsenz (wie ein Geschäft, ein Lager oder ein Büro) oder wirtschaftliche Präsenz (etwa das Überschreiten einer bestimmten Umsatzschwelle in diesem Bundesstaat). Seit dem Urteil South Dakota v. Wayfair, Inc. von 2018 haben viele Bundesstaaten Gesetze zum wirtschaftlichen Nexus durchgesetzt. Unternehmen müssen sich also registrieren, sobald sie in einem Bundesstaat einen bestimmten Umsatz erreichen, auch ohne dort einen physischen Standort zu haben. Im Mai 2022 räumten 83 % der Befragten aus kleinen und großen Unternehmen ein, dass Wayfair beeinflusst hat, wie ihr Unternehmen sein Geschäft betreibt.
Wer sich nicht registriert, obwohl er es müsste, riskiert Steuernachzahlungen, Strafen, Zinsen und sogar rechtliche Folgen. Es kann auch den Geschäftsbetrieb stören, wenn Steuerbehörden prüfen oder Vollstreckungsmaßnahmen ergreifen. Eine ordnungsgemäße Registrierung für die Sales Tax schafft Vertrauen bei Kunden, weil sie für transparente Preise und Steuerkonformität sorgt und das Risiko finanzieller Überraschungen verringert.
Wichtige Punkte
Das sollten Sie zur Registrierung wissen.
✔ Die Registrierung für die Sales Tax ist erforderlich, wenn ein Unternehmen in einem Bundesstaat Nexus hat
Der Nexus kann durch physische Präsenz, wirtschaftliche Aktivität oder den Standort von Mitarbeitern ausgelöst werden.
Die meisten Bundesstaaten verlangen die Registrierung, wenn der Umsatz 100.000 $ übersteigt; einen früher verbreiteten, separaten Auslöser nach der Anzahl der Transaktionen haben in den letzten Jahren mehrere Bundesstaaten gestrichen.
✔ Unternehmen müssen Sales Tax auf steuerpflichtige Waren und Dienstleistungen erheben
Manche Bundesstaaten besteuern nur physische Waren, andere auch digitale Produkte und SaaS.
Die Regeln zur Steuerpflicht unterscheiden sich je nach Bundesstaat, sodass eine korrekte Klassifizierung wichtig ist.
✔ Wer sich nicht registriert, riskiert finanzielle und rechtliche Folgen
Nicht registrierte Unternehmen, die keine Steuer erheben, können für Steuernachzahlungen plus Strafen haftbar sein.
Die Steuerbehörden der Bundesstaaten führen Prüfungen durch und können bei Verstößen Bußgelder verhängen.
✔ Die Registrierung ist nötig, bevor Sie von Kunden Sales Tax erheben
Es ist rechtswidrig, ohne gültige Sales-Tax-Genehmigung Sales Tax zu erheben.
Bundesstaaten können Bußgelder für unzulässige Steuererhebung verhängen.
✔ Wer in mehreren Bundesstaaten verkauft, braucht unter Umständen mehrere Registrierungen
Jeder Bundesstaat hat andere Registrierungsverfahren und Fristen.
Automatisierte Steuerlösungen helfen Unternehmen, den Nexus zu verfolgen und korrekt einzureichen.
✔ Online-Verkäufer auf Shopify, Amazon oder anderen Plattformen müssen ihre Pflichten bei der Sales Tax prüfen
Manche Marketplaces übernehmen die Steuererhebung, aber nicht alle Verkäufe sind automatisch abgedeckt.
Unternehmen, die über mehrere Kanäle verkaufen, müssen für die richtige Steuereinrichtung sorgen.
✔ Befreite Verkäufe (z. B. Wiederverkauf, gemeinnützige Organisationen) erfordern eine ordnungsgemäße Dokumentation
Verkäufer müssen Befreiungsbescheinigungen einholen, um zu belegen, warum keine Steuer berechnet wurde.
Fehlende Unterlagen bei einer Prüfung können zu Steuernachzahlungen führen.
✔ Die Registrierung ist der erste Schritt zur laufenden Compliance bei der Sales Tax
Unternehmen müssen regelmäßig Steuererklärungen einreichen (monatlich, vierteljährlich oder jährlich).
Steuersätze ändern sich häufig, sodass Unternehmen auf dem Laufenden bleiben müssen.
Der Registrierungsprozess für die Sales Tax: ein allgemeiner Leitfaden
Die Registrierung für die Sales Tax ist für Unternehmen entscheidend, die steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen verkaufen. Das genaue Verfahren unterscheidet sich je nach Bundesstaat, aber die meisten Bundesstaaten folgen einem ähnlichen Ablauf. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt, wie Unternehmen eine Sales-Tax-Genehmigung beantragen können und was in jedem Schritt nötig ist.
Schritt 1: Prüfen, ob Sie sich registrieren müssen
Warum das wichtig ist: Unternehmen müssen zuerst klären, ob sie in einem Bundesstaat eine Pflicht zur Sales Tax (Nexus) haben, bevor sie sich registrieren.
✅ Klären Sie, ob Sie im Bundesstaat physisch präsent sind (Geschäft, Büro, Lager, Mitarbeiter).
✅ Prüfen Sie die Schwellenwerte für den wirtschaftlichen Nexus (die meisten Bundesstaaten verlangen die Registrierung ab 100.000 $ Umsatz; prüfen Sie die aktuellen Regeln jedes Bundesstaats, da einige weiterhin einen Auslöser nach der Anzahl der Transaktionen hinzunehmen).
✅ Prüfen Sie, ob Ihre Produkte oder Dienstleistungen in diesem Bundesstaat steuerpflichtig sind.
Schritt 2: Die erforderlichen Unternehmensangaben zusammentragen
Warum das wichtig ist: Bundesstaaten verlangen wichtige Angaben zu Ihrem Unternehmen, bevor sie eine Sales-Tax-Genehmigung erteilen.
✅ Rechtlicher Firmenname und DBA (Doing Business As) – der offizielle Name Ihres Unternehmens und eventuelle Handelsnamen.
✅ Employer Identification Number (EIN) – wird von der IRS für Steuerzwecke vergeben. Einzelunternehmer können eine Social Security Number (SSN) verwenden.
✅ Unternehmensform – geben Sie an, ob Ihr Unternehmen ein Einzelunternehmen, eine LLC, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft ist.
✅ Geschäftsadresse und Kontaktdaten – mit Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
✅ Geschätzte monatlich erhobene Sales Tax – manche Bundesstaaten fragen nach einer Schätzung der steuerpflichtigen Umsätze, um die Einreichungshäufigkeit festzulegen (monatlich, vierteljährlich oder jährlich).
Schritt 3: Eine Sales-Tax-Genehmigung beantragen
Warum das wichtig ist: Eine Sales-Tax-Genehmigung (auch Seller's Permit genannt) berechtigt Unternehmen rechtlich, von Kunden Sales Tax zu erheben.
✅ Online: Die meisten Bundesstaaten erlauben die Online-Registrierung über die Website ihres Department of Revenue.
✅ Per Post oder persönlich: Manche Bundesstaaten bieten weiterhin Papieranträge an.
✅ Registrierungsdienste von Drittanbietern: Unternehmen, die in mehreren Bundesstaaten verkaufen, können Tools zur Automatisierung der Sales Tax nutzen, um die Registrierung zu vereinfachen.
✅ Alle Angaben aus Schritt 2 (Firmenname, EIN, Adresse usw.).
✅ Taxpayer Identification Number (TIN) – in manchen Bundesstaaten zur Überprüfung erforderlich.
✅ Branchenart oder Code der Geschäftstätigkeit (NAICS-Code) – Bundesstaaten verlangen unter Umständen eine Klassifizierung nach der Art der verkauften Produkte oder Dienstleistungen.
✅ Wunsch zur Einreichungshäufigkeit – manche Bundesstaaten lassen Unternehmen je nach Umsatzvolumen wählen, ob sie die Sales Tax monatlich, vierteljährlich oder jährlich einreichen.
Schritt 4: Ihre Sales-Tax-Genehmigung erhalten
Warum das wichtig ist: Nach der Genehmigung muss Ihre Genehmigungsnummer in Steuererklärungen, auf Rechnungen und in Unterlagen zu Verkäufen im Bundesstaat angegeben werden.
✅ Manche Bundesstaaten genehmigen Online-Anträge sofort.
✅ Andere brauchen je nach Prüfungsaufwand 1 bis 4 Wochen für die Bearbeitung.
✅ Sie erhalten eine Sales-Tax-ID-Nummer, die Sie beim Erheben und Abführen der Steuer verwenden müssen.
✅ Manche Bundesstaaten verlangen, dass Unternehmen die Genehmigung in ihrem Ladengeschäft aushängen, falls vorhanden.
Schritt 5: Mit der Erhebung der Sales Tax beginnen
Warum das wichtig ist: Nach der Registrierung sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, von Kunden Sales Tax zu erheben und an den Bundesstaat abzuführen.
✅ Richten Sie die Erhebung der Sales Tax in Ihrer E-Commerce-Plattform ein (Shopify, WooCommerce usw.).
✅ Wenn Sie auf Marketplaces wie Amazon oder Etsy verkaufen, prüfen Sie, ob die Plattform die Steuer in Ihrem Namen erhebt.
✅ Verstehen Sie die Steuersätze und Befreiungen Ihres Bundesstaats für Ihre Produkte/Dienstleistungen.
Schritt 6: Sales Tax einreichen und abführen
Warum das wichtig ist: Bundesstaaten verlangen regelmäßige Steuererklärungen, und wer erhobene Steuer nicht abführt, riskiert Strafen.
✅ Melden Sie sich im Steuerportal Ihres Bundesstaats an, um Steuererklärungen einzureichen.
✅ Geben Sie den Gesamtumsatz, den steuerpflichtigen Umsatz und die erhobene Steuer an.
✅ Zahlen Sie die geschuldete Sales Tax per Überweisung, Scheck oder Online-Zahlung.
✅ Reichen Sie rechtzeitig ein, um Strafen und Zinsen zu vermeiden.
✅ Die meisten Bundesstaaten weisen Unternehmen je nach Umsatzvolumen einen monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Einreichungsrhythmus zu.
✅ Manche Bundesstaaten bieten Rabatte oder Anreize für rechtzeitige Einreichung.
Schritt 7: Compliance aufrechterhalten und bei Bedarf erneuern
Warum das wichtig ist: Die Gesetze zur Sales Tax ändern sich häufig, und Bundesstaaten verlangen unter Umständen, dass Unternehmen Genehmigungen regelmäßig erneuern.
✅ Überwachen Sie die Nexus-Schwellenwerte, um sich bei Bedarf in neuen Bundesstaaten zu registrieren.
✅ Bewahren Sie Unterlagen zu Steuererklärungen und Befreiungsbescheinigungen für Prüfungen auf.
✅ Bleiben Sie über Änderungen der Sales-Tax-Sätze und der Meldepflichten informiert.
✅ Erneuern Sie Genehmigungen, wenn der Bundesstaat es verlangt (manche Bundesstaaten verlangen alle paar Jahre eine Erneuerung).
Wie helfen Tools zur Automatisierung der Sales Tax?
Tools zur Automatisierung der Sales Tax vereinfachen die Steuer-Compliance von Unternehmen und helfen ihnen, Probleme mit nicht erhobener und nicht gezahlter Sales Tax zu vermeiden und zugleich die Registrierung zu erleichtern. Diese Tools sorgen dafür, dass Unternehmen die Sales Tax korrekt verfolgen, erheben und abführen, und senken das Risiko von Strafen, Prüfungen und finanziellen Rückschlägen.
Nicht erhobene und nicht gezahlte Sales Tax
Tools zur Automatisierung der Sales Tax verfolgen, wo ein Unternehmen in den Bundesstaaten einen wirtschaftlichen oder physischen Nexus hat.
Sie überwachen Umsatzschwellen (z. B. 100.000 $ Umsatz oder 200 Transaktionen) und benachrichtigen Unternehmen, wenn sie sich registrieren müssen.
✅ Korrekte Berechnung des Steuersatzes an der Kasse
Die Sales-Tax-Sätze unterscheiden sich nach Bundesstaat, County und Stadt, sodass manuelle Berechnungen fehleranfällig sind.
Die Automatisierung stellt sicher, dass für jede Transaktion der richtige Steuersatz gilt, einschließlich besonderer Steuerregeln (z. B. für Lebensmittel, digitale Güter, SaaS).
✅ Erhebung in mehreren Bundesstaaten über alle Vertriebskanäle
Viele Unternehmen verkaufen über Shopify, WooCommerce, Amazon, eBay und Ladengeschäfte.
Automatisierungstools sorgen für die Steuererhebung über alle Plattformen hinweg und verhindern Lücken bei der Compliance.
✅ Korrekte Steuerbefreiungen und Verwaltung von Bescheinigungen
Manche Verkäufe (z. B. B2B-Wiederverkauf oder Käufe gemeinnütziger Organisationen) sind steuerbefreit.
Steuerautomatisierungstools verfolgen Befreiungsbescheinigungen, um die Compliance zu sichern und bei Prüfungen nicht gezahlte Steuerverbindlichkeiten zu vermeiden.
✅ Reporting in Echtzeit, um nicht gezahlte Steuern zu verhindern
Viele Unternehmen vergessen, erhobene Steuer zurückzulegen, und haben dann Mühe bei den Zahlungen.
Automatisierungstools verfolgen die erhobene Sales Tax in Echtzeit, sodass Unternehmen genau wissen, wie viel sie abführen müssen.
✅ Integration mit Buchhaltungs- und Zahlungssystemen
Tools zur Automatisierung der Sales Tax synchronisieren sich mit QuickBooks, Stripe, PayPal und E-Commerce-Plattformen und sichern so genaue Aufzeichnungen und verhindern nicht gemeldete Steuerverbindlichkeiten.
Registrierung
✅ Hinweise des Bundesstaats zu den Registrierungsanforderungen
Jeder Bundesstaat hat andere Registrierungsschwellen und Steuerregeln.
Steuerautomatisierungstools geben bundesstaatsspezifische Hinweise, damit Unternehmen wissen, wann und wo sie sich registrieren müssen.
Manche Tools helfen beim Ausfüllen der Anträge auf Sales-Tax-Genehmigungen der Bundesstaaten und verringern so Fehler und Bearbeitungszeit.
✅ Automatisierte Registrierungsservices für die Compliance in mehreren Bundesstaaten
Für Unternehmen, die sich in mehreren Bundesstaaten registrieren müssen, vereinfachen Automatisierungstools das Verfahren, indem sie Anträge bei mehreren Steuerbehörden übernehmen.
Viele Bundesstaaten verlangen regelmäßige Erneuerungen der Sales-Tax-Genehmigungen.
Steuerautomatisierungstools senden Erinnerungen und verfolgen den Compliance-Status, um Lücken bei der Registrierung zu verhindern.
Kintsugi - das beste Automatisierungstool
Kintsugi ist das ultimative Tool zur Automatisierung der Sales Tax. Es bietet alles oben Genannte mit einer einfach zu bedienenden Oberfläche, nahtloser Integration mit Shopify, Stripe und WooCommerce und Compliance-Tracking in Echtzeit über mehrere Bundesstaaten hinweg. Es berechnet automatisch die richtigen Sales-Tax-Sätze, überwacht Nexus-Schwellenwerte und vereinfacht die Registrierung und Einreichung, wodurch manuelle Arbeit entfällt und Compliance-Risiken sinken.
Voluntary Disclosure Agreement (VDA)
Eine Voluntary Disclosure Agreement (VDA) erlaubt es Unternehmen, frühere nicht erhobene Sales-Tax-Verbindlichkeiten von sich aus offenzulegen und zu begleichen, bei möglichst geringen Strafen und ohne rechtliche Folgen. Viele Bundesstaaten bieten VDAs mit verringerten Steuernachzahlungen, erlassenen Strafen und begrenzten Rückwirkungszeiträumen an, sodass Unternehmen ohne übermäßige finanzielle Belastung regelkonform werden. Mit einem Tool zur Automatisierung der Sales Tax wie Kintsugi können Unternehmen schnell nicht gezahlte Steuern erkennen und das VDA-Verfahren effizient durchlaufen, um das Risiko zu minimieren.
Filing Autopilot
Filing Autopilot sorgt dafür, dass Sales-Tax-Steuererklärungen jedes Mal pünktlich eingereicht werden, und bewahrt Unternehmen vor Säumniszuschlägen, Strafen und Zinsen. Kintsugi automatisiert den gesamten Einreichungsprozess, von der korrekten Steuerberechnung bis zur pünktlichen Abführung, sodass Unternehmen nie eine Frist verpassen. Mit dem Autopilot-Modus läuft die Compliance reibungslos nebenher, was Unternehmen Sicherheit gibt und manuellen Papierkram erspart.
Abmeldung
Wenn ein Unternehmen die Nexus-Schwellenwerte nicht mehr erreicht oder in einem bestimmten Bundesstaat nicht mehr tätig ist, muss es seine Sales-Tax-Genehmigung abmelden, um unnötige Einreichungen und Compliance-Pflichten zu vermeiden. Kintsugi vereinfacht die Abmeldung, indem es sicherstellt, dass alle abschließenden Steuererklärungen eingereicht, offene Verbindlichkeiten beglichen und Genehmigungen ordnungsgemäß geschlossen werden. So bleiben Unternehmen nicht versehentlich in den Steuerregistern der Bundesstaaten geführt, was unnötige Prüfungen und Compliance-Risiken vermeidet.
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Erstattungen und Korrekturen
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